搜索
会员
上传文档
首页
专栏
范文大全
写作素材
党务党建
国企公文
职场文档
PPT课件
全部分类
会员登录
DOC
常用审计访谈提纲
写作素材
>
文档预览
13 页
15.82 KB
0 下载
183 浏览
0 收藏
温馨提示:如果当前文档出现乱码或未能正常浏览,请先下载原文档进行浏览。
1/13页
2/13页
3/13页
4/13页
5/13页
下载文档到电脑,方便使用
下载文档
还有
1
页可预览,
继续阅读
试读结束,剩余内容需要您开通VIP或单篇付费下载!
单篇购买下载(¥20.00)
开通会员免费下载
没有您想要的内容?试试智能写作
本文档上传于2024-07-09 00:01:05
收藏
下载
原文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,若内容存在侵权,请联系我们删除
文档介绍
常用审计访谈提纲一、采购管理1、采购管理方面主要设置了哪些部门?2、采购业务过程中请购、采购、验收、账面记录职责是否相分离?支付批准职责是否与支付职责相分离?3、是否建立采购申请制度?由哪些部门提出采购申请,经谁审批?审批过程是否考虑预算?采购申请是否指定供应商?4、是否建立供应商评估和准入制度?供应商是否于“供应商清单”中择优选择?是否建立供应商管理系统?5、是否建立供应商综合评价及淘汰制度?是否对供应商进行资质调查,以何种方式?6、是否建立物资定价机制?是否定期研究大宗通用重要物资的成本构成与市场价格变动趋势,确定重要物资品种的采购执行价格或参考价格?7、采购业务的采购方式如何确定?大宗采购是否采用招投标方式?8、采购业务合同如何拟定?合同签订的审批权限设置?合同或采购定单的变更是否遵循了与原协议相同的控制和批准程序?9、采购业务过程如何管理?10、购货运输方式如何确定?11、是否建立验收制度?对于验收过程中发现的异常情况,如何处理?12、采购业务的付款流程描述,可包括付款审批流程、付款时点、付款方式、付款跟踪等?13、对于付款环节异常情况如何应对?14、是否建立退货管理制度?退货操作部门及操作方式、时间限制?退货流程描述?15、企业采购业务的会计核算及单据流转流程描述?16、是否进行票据、实物、账面三方核对?17、是否指定专人通过函证等方式,定期向供应商寄发对账函,核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项?二、生产与仓储1、请介绍一下生产计划的制定过程及其主要内容?包括参与人员部门、制定依据,审批过程和计划的组成部分等相关信息。是否存在未审批且正在执行的生产作业?2、公司如何进行生产计划的滚动性调整?是否有生产计划和实际产量的比较分析?3、简述公司生产经营过程?原材料到半成品,半成品到产成品均需要经过什么样的工艺,生产流程是怎么样的?每个工艺流程需要添加配料,以及各...
资料汇编
2024年民主生活会材料(四个带头)1272篇.zip
文档1272份
相关文档
高质量撰写公文课件
调查研究主题材料汇编(4篇)
审计工作中如何寻找问题切入点
经济责任审计访谈内容提纲及注意事项
热门文档
2024年度组织生活会、民主生活会个人对照检查材料(“四个带头”)
2024年度民主生活会对照检视发言材料(四个带头+反面案例剖析)
2024年专题民主生活会、组织对照检查发言材料(围绕“四个带头”)
2024年度组织生活会支部对照检查材料(“四个带头”)
详细版:内含(上年度整改+四个带头+案例剖析+个人事项报告)2024年民主生活会个人对照检查材料,建议收藏
2024年组织生活会D员个人对照检查材料
市委书记2024年度民主生活会对照检查材料(含反面案例剖析)
2024年民主生活会存在问题70条(四个带头、巡察整改、ysxt、保密工作)
2024年组织生活会问题示例(四个带头)
县委班子2024年民主生活会对照检查发言材料
最新文档
在示范区管委会2025年廉政工作会议上的讲话
在集团2025年国有企业改革深化提升行动推进会上的讲话
在全市安全生产工作会议上的交流发言
XX公司在2025年春节收假收心会上的讲话
2024年关于城区街道路面破损未修复的情况说明
在2025年镇D风廉政建设专题会议上的讲话
国有企业2024年民主生活会会后情况报告
在乡镇2025年领导班子务虚会上的讲话提纲
在国有企业2025年工作部署会上的讲话
在全县高质量发展大会上的表态发言
×
温馨提示
在线支付维护,请联系客服
×
登录提示
您还没有登录,登录后使用本站所有功能!
×
购买文档
支付金额¥
20.00
,VIP会员可免费下载全站文档
积分余额
,需支付
200
积分,
VIP会员可免费下载全站文档
充值积分
微信支付
支付宝
积分支付
×
下载提示
您确定要下载此文档吗?
会员到期提醒
您的会员还有
5天
到期
提前续费享受优惠,到期续费恢复原价
您的会员已到期
请及时续费!续费后海量资料任您下载
全屏
收藏
1
/
6
13
文档介绍
20.00
下载文档
回到顶部
返回首页
在线客服
关注微信公众号
微信公号
联系客服私聊
微信客服
添加桌面
添加桌面
返回顶部